Auditória Interna Athos

Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade

Deptarmento:

Responsavel pela Auditória*

Entrevistado:

Data:*

[SIM] Atende (10 pontos) [NÃO] Não atende (0pontos) [AP] Atende Parcialmente (5 Pontos) [N/A] Não Aplicável

Item 1- Organização do Sistema da Qualidade

1.1 A empresa possui um mapeamento de processo, fluxograma ou outro documento para estabelecer as responsabilidades e autoridades dos processos?

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1.2 A empresa possui um manual da qualidade? Existe uma politica definida no manual? Os objetivos da qualidade estão definidos no manual?

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1.3 A empresa possui procedimento documentado para assegurar o controle dos processos?

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1.4 O Sistema da qualidade e os procedimentos documentados estão efetivamente implementados?

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ITEM 2 – RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE

2.1 A responsabilidade, autoridade do pessoal o qual gerenciam, testam e verificam os processos que afetam a qualidade estão definidos e documentados?

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2.2 A alta direção assegura que os requisitos do cliente estão determinados e cumpridos com o objetivo de aumentar a satisfação do cliente?

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2.3 A empresa toma medidas para melhorar continuamente seus processos?

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2.4 A Alta Direção analisa o sistema de gestão da qualidade em intervalo planejado para garantir sua adequação contínua e eficaz?

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2.5 As entradas para análise críticas incluem resultados de auditorias, retroalimentaçao de clientes, status de ações corretivas e preventivas, etc?

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2.6 As saídas da análise crítica da alta direção incluem decisões e ações relacionadas com a melhoria contínua do sistema de qualidade e de seus processos, produtos, necessidades do cliente, ou as necessidades de recursos?

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2.7 Os registros da análise critica são mantidos

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2.8 A empresa comunica em a eficácia da qualidade do seu produto?

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ITEM 3 – GESTÃO DE RECURSOS

3.1 A empresa garante que o pessoal diretamente envolvidos com a qualidade do produto são competente com base em educação, treinamento, habilidade e experiência?

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3.2 A organização mantém registros adequados de educação, treinamento, habilidades e experiência de seus funcionários diretamente responsáveis pela qualidade de seus produtos?

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3.3 A empresa fornece e mantém equipamentos, serviços, ambiente necessários, para alcançar a conformidade com os requisitos do produto?

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ITEM 4 – ANÁLISE CRÍTICA DE CONTRATOS:

4.1 O contrato ou o pedido são analisados criticamante antes da sua aceitação, para garantir que os requisitos sejam adequadamente definidos e a empresa tenha capacidade para atender aos requisitos de contrato ou pedido?

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4.2 A empresa assegura que qualquer alteração em um contrato seja feita e transferida corretamente para as funções relacionadas dentro da organização?

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4.3 Os registros da análise critica são mantidos?

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ITEM 5 – CONTROLE DA INFORMAÇÃO DODUMENTADA:

5.1 A empresa possui um sistema de gestão e procedimentos documentados para controlar os desenhos dos clientes e torná-los disponíveis para todas as operações?

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5.2 O sistema impede o uso de desenhos marcados, ilegíveis ou obsoletos, que não são formalmente aprovados ou controlados?

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5.3 Os registros da qualidade são mantidos para demonstrar a conformidade com os requisitos especificados e o funcionamento efetivo do sistema de qualidade?

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5.4 Os tempos de retenção de registros de qualidade são estabelecidos e registrados?

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ITEM 6 – PROVEDORES EXTERNOS:

6.1 Existe um sistema para avaliação de fornecedores?

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6.2 Os procedimentos são documentados, estabelecidos e mantidos para garantir que o produto comprado esteja em conformidade com os requisitos especificados?

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6.3 Os fornecedores são avaliados e selecionados com base na sua capacidade de atender aos requisitos de qualidade?

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6.4 Os registros de avaliação de qualidade dos fornecedores são mantidos?

ITEM 7 – PROPRIEDADE DO CLIENTE E PROVEDORES EXTERNOS

7.1 Os procedimentos documentados são estabelecidos e mantidos para identificação, verificação, proteção e salvaguarda da propriedade do cliente?

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7.2 O cliente é informado sobre perda, danos ou inadequação de material da sua propriedade?

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ITEM 8 – IDENTIFICAÇÃO E RASTRABILIDADE

8.1 Procedimentos documentados são estabelecidos e mantidos para a identificação de produtos por meio adequado desde o recebimento, durante todas as fases da produção, entrega e instalação?

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8.2 Os procedimentos documentados são estabelecidos e mantidos para identificação individual do produto ou por lotes?

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ITEM 9 – CONTROLE DE PROCESSO

9.1 Quando apropriado, os procedimentos documentados são estabelecidos e mantidos para identificar produtos por meios adequados desde o recebimento, durante todas as etapas de produção, entrega até instalação?

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9.2 Os processos especiais são realizados por operadores qualificado?

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9.3 Os parâmetros dos processos especiais são controlados continuamente para garantir que os requisitos especificados sejam atendidos?

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9.4 Os requisitos de qualificação para operações de processo, equipamentos e pessoal são especificados? Os registros são mantidos para esta atividade?

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ITEM 10 – INSPEÇÃO E TESTE:

10.1 Existem métodos no local para garantir que os produtos recebidos não sejam usados ou processados até serem inspecionados ou verificados conforme os requisitos especificados?

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10.2 Os produtos em processo são inspecionados e verificados de acordo com o plano de qualidade ou os procedimentos documentados?

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10.3 As inspeções e testes finais são realizados de acordo com o plano de qualidade e / ou procedimentos documentados?

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10.4 Os registros são estabelecidos e mantidos, que fornecem provas de que produtos passaram inspeção e / ou testes, com critérios de aceitação definidos?

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10.5 O produto está identificado quanto ao seu status, no que diz respeito à inspeção e testes realizados por marcas, selos autorizados, etiquetas, rótulos, cartões de roteamento, registros de inspeção, software de teste, localização física ou outros meios adequados?

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ITEM 11 – CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO:

11.1 São aplicadas técnicas estatísticas para controlar o processo?

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11.2 Os funcionários são treinados no controle estatistico do processo?

11.3 Existe evidência de processo capaz e estável?

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11.4 Existe evidência de gráficos adequados?

ITEM 12 – CONTROLE DE EQUIPAMENTO DE INSPEÇÃO, MEDIÇÃO E TESTE:

12.1 Os procedimentos são documentados, estabelecidos e mantidos para controlar, calibrar, inspecionar, medir e testar equipamentos usados para demonstrar a FORM-SUP-004 rev. 3 Page 9 of 14 conformidade com os requisitos especificados?

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12.2 Os equipamentos que podem afetar a qualidade são identificados, calibrados e ajustados em intervalos definidos (inclusive dos utilizados em campo)?

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12.3 Os equipamentos são identificados para mostrar o status da calibração?

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12.4 Os registros da calibração são mantidos?

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12.5 Onde os equipamentos de inspeção, medição e teste foram descobertos fora da calibração, a validade dos resultados de testes e exames anteriores foi avaliada e documentada?

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ITEM 13 – CONTROLE DE SAÍDAS NÃO CONFORMES:

13.1 Os procedimentos são documentados estabelecidos e mantidos para assegurar que produtos não conformes, sejam impedidos de usar ou instalar de forma não intencional?

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13.2 O método estabelecido para tratar as nãoconformidades, incluem avaliação, segregação, disposição e notificação para os envolvidos?

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13.3 Os produtos retrabalhados são reinspecionados de acordo com o plano de qualidade e / ou procedimentos documentados?

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ITEM 14 – AÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA:

14.1 Os procedimentos são documentados, estabelecidos e mantidos para implementar ações corretivas e preventivas?

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14.2 A empresa mantém registros de ações corretivas e preventivas que foram tomadas?

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ITEM 15 – AUDITORIA INTERNA:

15.1 Os procedimentos são documentados, estabelecidos e mantidos para planejamento e implementação da auditoria interna?

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15.2 As ações corretivas sobre as deficiências encontradas durante a auditoria são registradas?

Registro do CP300

15.3 As ações corretivas da auditoria são acompanhadas para verificar a implementação e eficácia das ações corretivas tomadas?

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ITEM 16 – MANUSEIO, ARMAZENAMENTO, EMBALAGEM, PRESERVAÇÃO DO PRODUTO E ENTREGA:

16.1 Os procedimentos são documentados, estabelecidos e mantidos para manuseio, armazenamento, embalagem, preservação e entrega de produtos?

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16.2 A área de armazenamento é adequada para evitar danos ou deterioração do produto estocado ou em processo de entrega?

Registro do CP300

16.3 O processos de embalagem é controlado para garantir a conformidade com os requisitos especificados?

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ITEM 17 – SISTEMA AMBIENTAL

17.1 A empresa atende às exigências legais requeridas pelos órgãos fiscalizadores municipais, estaduais e federais, aplicáveis aos processos, produtos e serviços? (ex.: licenças de instalação, funcionamento, etc).

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17.2 A empresa mantém atividades que minimizem os impactos ao Meio Ambiente? (p.ex.: controle do descarte adequado de resíduos, redução da geração de ruídos, etc.)

Registro do CP300

17.3 A empresa desenvolve atividades que otimizem a utilização de recursos naturais (p.ex.: controle do consumo de água, energia, materiais/insumos, etc.)?

Registro do CP300

ITEM 18 – DOCUMENTOS LEGAIS

18.1 A empresa possui Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO (NR7)?

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18.2 A empresa possui Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA (NR9)?

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QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR

18.1 A empresa possui Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO (NR7)?

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18.2 A empresa possui Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA (NR9)?

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Auditória Interna Athos

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Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade

[SIM] Atende (10 pontos) [NÃO] Não atende (0pontos) [AP] Atende Parcialmente (5 Pontos) [N/A] Não Aplicável

Item 1- Organização do Sistema da Qualidade

ITEM 2 – RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE

ITEM 3 – GESTÃO DE RECURSOS

ITEM 4 – ANÁLISE CRÍTICA DE CONTRATOS:

ITEM 5 – CONTROLE DA INFORMAÇÃO DODUMENTADA:

ITEM 6 – PROVEDORES EXTERNOS:

ITEM 7 – PROPRIEDADE DO CLIENTE E PROVEDORES EXTERNOS

ITEM 8 – IDENTIFICAÇÃO E RASTRABILIDADE

ITEM 9 – CONTROLE DE PROCESSO

ITEM 10 – INSPEÇÃO E TESTE:

ITEM 11 – CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO:

ITEM 12 – CONTROLE DE EQUIPAMENTO DE INSPEÇÃO, MEDIÇÃO E TESTE:

ITEM 13 – CONTROLE DE SAÍDAS NÃO CONFORMES:

ITEM 14 – AÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA:

ITEM 15 – AUDITORIA INTERNA:

ITEM 16 – MANUSEIO, ARMAZENAMENTO, EMBALAGEM, PRESERVAÇÃO DO PRODUTO E ENTREGA:

ITEM 17 – SISTEMA AMBIENTAL

ITEM 18 – DOCUMENTOS LEGAIS

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR

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